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中国国民党革命委员会贵阳市委员会2020年部门预算及“三公”经费预算公开
信息来源:贵阳民革 作者:民革办公室 发布日期:2020-07-22 [内容字号: ]

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

  

一、部门概况

(一)部门主要职能:做好“两会”提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市的发展出谋划策;认真做好参政议政工作,切实推动课题调研,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;管理和发展贵阳市区域类民革党员,推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道广大党员的工作动态;认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。

(二)部门预算单位构成:本部门为市级行政单位,无下属单位。内设机构为办公室、组织部、宣传部、社会服务部等四个部(室)。

(三)部门人员构成:本部门核定编制数为10人(其中:行政编制9人,工勤编制1人);实有在编人员9人(其中:行政编制8人,工勤编制1人);退休人员6人,共计15人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020年贵州面临脱贫攻坚决战决胜、全面收官的关键首要任务,民革贵阳市委将继续以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局为原则,深入落实贯彻中共十九届四中全会、中共省委十二届六次全会、中共市委十届八次全会精神。在当前和今后的一段时间内重点围绕推进国家治理体系和治理能力现代化有关问题进行参政履职,结合中共省委、市委全会精神,真抓实干、奋发进取、创新突破,不断助推“三高”发展战略高效实施,坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。

1、坚持开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,创新载体推动活动多形式多内容进行。加强对基层支部开展活动的指导力度,民革贵阳市委领导班子要诚心实意的征集意见建议,求真务实的落实整改,确保活动成效明显。

2、把思想行动统一到中共中央的决策部署上来,掀起学习中共十九届四中全会精神的热潮,逐条把握“十三个显著优势”和“十六个坚持和完善”,结合民革特色领域,围绕法制体系建设、民生改善等问题参政建言。

3、扎实推进脱贫攻坚和民主监督,重点在建立解决相对贫困帮扶长效机制上做文章,以智力支边为依托,加强对农民的培训,鼓励农民建立专业合作社。进一步做好民革产业招商联系协调工作,积极促成更多项目落地。

4、认真做好支部换届选举工作,推荐更多的支部参与示范支部评选,在条件成熟的支部建立民革党员之家,组织开展民革骨干能力提升培训班一期,策划实施好社会服务品牌活动,加大宣传力度积极传递民革正能量。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2020年预算收入合计256.70万元,其中:一般公共财政预算拨款(补助)收入256.66万元;上年结转0.04万元。2020年支出预算256.70万元,其中:一般公共服务支出220.73万元;社会保障和就业支出10.23万元;卫生健康支出10.02万元;住房保障支出15.72万元。与2019年相比,本部门预算收支总额减少0.85万元,降低0.33%。主要原因是:对项目经费进行压缩,严格控制经费支出,减少不必要的开支。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2020年本单位预算收入总额为256.70万元,其中:一般公共预算拨款(补助)收入256.66万元,上年结转0.04万元。与2019年相比,减少0.85万元,降低0.33%,主要原因是对项目经费进行压缩,严格控制经费支出,减少不必要的开支。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.2020年本单位支出总额为256.70万元,其中:基本支出218.14万元,占部门支出预算的84.98%;项目支出38.52万元,占部门支出预算的15.01%;上年结转0.04万元,占部门支出预算0.01%。

2.2020年本单位按预算支出按功能科目分类为:行政运行182.22万元,一般行政管理事务15.02,参政议政23.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.23万元,行政单位医疗5.32万元,公务员医疗补助4.70万元,住房公积金15.72万元。与2019年相比,行政运行减少3.25万元,降低1.75%,主要原因是行政运行成本压缩;2020年项目经费分为一般行政管理事务和参政议政两项,总金额为38.52,增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是项目调整,增加培训项目经费;养老保险支出增加0.78万元,增长8.25%,行政单位医疗增加1.09万元,增长25.77%,公务员医疗补助增加0.2万元,增长4.44%,住房公积金增加0.15万元,增长0.96%,主要原因是人员基本工资的增加,导致计算基数的调整。

3.2020年本单位预算支出按支出类别分类:基本支出218.14万元,与2019年相比,减少1.04万元,降低0.47%,主要原因是行政成本的压缩;项目支出38.52万元,与2019年相比,增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是项目调整,增加培训项目经费。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年财政拨款总收入为256.70万元,其中:全一般公共财政预算拨款(补助)收入256.66万元,上年结转0.04万元,与2019年相比,收支总预算减少0.85万元,降低0.33%,主要原因是行政运行成本的压缩,项目经费的严格控制。2020年一般公共预算财政拨款支出256.70万元,其中:一般公共服务支出220.69万元;社会保障和就业支出10.23万元;卫生健康支出10.02万元;住房保障支出15.72万元;结转0.04万元。与2019年相比,一般公共服务支出减少3.11万元,降低1.39%,主要原因是行政成本的压缩控制;社会保险和就业支出增加0.78万元,增长8.25%,卫生健康支出增加1.29万元,增长14.78%;住房公积金增加0.15万元,增长0.96%,主要原因是人员基本工资的增加,导致计算基数的调整。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2020年本单位一般公共预算支出总额为256.66万元,其中:基本支出218.14万元,占一般公共预算支出总额85%,与2019年相比减少1.04万元,降低0.47%,主要原因是行政运行成本的压缩和控制。项目支出38.52万元,占一般公共预算支出总额15%,与2019年相比,增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是项目调整,增加培训项目经费。基本支出中行政运行182.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.23万元,行政单位医疗5.32万元,公务员医疗补助4.7万元,住房公积金15.72万元。与2019年相比,行政运行减少3.25万元,降低1.75%,主要原因是行政运行成本压缩控制;养老保险支出增加0.78万元,增长8.25%,行政单位医疗增加1.09万元,增长25.77%,公务员医疗补助增加0.2万元,增长4.44%,住房公积金增加0.15万元,增长0.96%,主要原因是人员基本工资的增加,导致计算基数的调整;项目支出为38.52万元,与2019年相比增加0.19万元,增长0.5%,主要原因是项目调整,增加培训项目经费。其中,一般行政管理事务经费15.02万元,2019年无此项目支出。参政议政项目经费23.50万元,其中参政议政及综合事务管理经费23万元,脱贫攻坚民主监督工作经费0.5万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2019年本单位一般公共预算基本支出为218.15万元,其中:人员经费178.96万元,占一般公共预算基本支出82.04%;公用经费39.19万元,占一般公共预算基本支出17.96%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2020年本单位一般公共预算“三公”经费支出为2.28万元,其中:公务接待费0.16万元,公务用车运行维护费2.12万元。与2019年度相比,本年度“三公”经费预算中公务接待费减少1.84万元,降低92%,主要原因是控制和减少公务接待数量;公务用车运行维护费和2019年持平。2020年本单位公务用车数量为1辆,为通讯应急用车。2020年本单位因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2019年本单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

2020年本单位部门预算资金数为256.66万元,其中基本支出218.14万元,项目支出38.52万元。在2020年工作中,必须做好“两会”提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市的发展出谋划策;认真做好参政议政工作,切实推动课题调研,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;管理和发展贵阳市区域类民革党员,推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道广大党员的工作动态;认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。

本单位绩效目标:按照中共市委统战部和民革省委制定的绩效目标考核办法执行,确保全年参政议政、组织发展、信息宣传、社会服务等目标任务的全面完成。本单位绩效分目标:1、提交“两户”提案建议至少20条以上;2、按照不高于5%的党员发展任务,完成好全年新党员发展工作;3、全年向省、市报送不低于20条的宣传信息;4、要求17个基层支部每季度开展1次组织生活;5、开展3次以上社会服务活动,做好脱贫攻坚民主监督;6、组织好机关及基层党员理论学习,廉政学习等学习活动;7、完成交办的其他重要工作。

本单位绩效目标阶段性计划:1、2020年1月-2020年4月,安排部署全年工作任务,细化责任分解,制定好全年工作要点;2、2020年4月-2020年10月,按照工作计划,完成参政议政、组织发展、信息宣传、社会服务等重点工作任务,完成市级部门安排的其他工作任务;3、2020年11月-2020年12月,总结全年工作,参加目标考核,确保全年任务的顺利完成

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

1.参政议政及综合事务管理经费23万元。该项目支出是推动本单位提案建议、社情民意、课题调研等工作顺利开展,支持涉及党派发展的组织宣传、社会服务等综合性管理事务工作顺利推进的项目经费。绩效分目标:1、完成好提案建议20条以上,完成省市重点调研课题2篇,完成社情民意5篇;2、完成推动党派发展的组织宣传、社会服务等综合管理工作实施。阶段性目标:2020年1月-3月,做好“两会”的提案建议收集上报工作。完成至少20条以上的提案建议报送;2020年4月-11月,做好调研课题的实施、报告起草、最终上报等工作。至少向省市上报2篇重点调研课题。完成至少5条社情民意上报,完成涉及参政议政其他工作项目;2020年11月-12月,确保全年组织建设、信息宣传、社会服务等多项党派综合性事务的正常开展。具体绩效指标详见附表11.1。

2.基层党员活动费5.77万元。该项目支出用于民革贵阳市委17个基层支部开展组织生活,确保支部工作顺利推进。绩效分目标:1、确保17个支部每年开展活动1-2次;2、确保贵安新区支部的顺利建立。阶段性目标:2020年1月-4月,对基层支部2020年组织生活进行安排和部署;2020年4月-11月,根据各支部组织生活安排,拨付相关经费,做好贵安新区支部的监建立工作。具体绩效指标详见附表11.2。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2019年我机关本级机关运行经费财政拨款预算为39.18万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2020年中国国民党革命委员会贵阳市委员会无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2020年年初,单位国有资产合计18.55万元,其中流动资产2.72万元,固定资产15.83万元。中国国民党革命委员会贵阳市委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资本经营预算情况:2020年中国国民党革命委员会贵阳市委员会无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释(下列部分专有名词解释以市财政局为例,各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目,选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(见附件)

中国国民党革命委员会贵阳市委员会2020年预算公开附表.pdf

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