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中国国民党革命委员会贵阳市委员会2021年度市级部门预算、“三公” 经费预算
信息来源:贵阳民革 作者:民革贵阳市委 发布日期:2021-04-06 [内容字号: ]

目录

一、部门(单位)概况

(一)      部门(单位)主要职能

(二)      部门预算单位构成

(三)      部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据三、部门预算安排情况说明

(一)  部门(单位)收支总体情况(详见表1

(二)  部门(单位)收入总体情况(详见表2

(三)  部门(单位)支出总体情况(详见表3

(四)  部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4

(五)  部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5

(六)  部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表67

(七)  部门(单位)一般公共预算三公经费支出情况(详见表8

(八)  部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9

(九)  部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10

(十)  部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11

(十一)   部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12

(十二)   部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表1314

四、其他重要事项说明

(一)      机关运行经费情况

(二)      政府采购情况

(三)      国有资产占有使用情况

(四)      预算绩效管理情况

(五)      项目支出安排情况

(六)      专有名词解释

五、2021年部门预算及三公经费预算公开表(详见附件2

一、部门(单位)概况

(一)  部门(单位)主要职能:做好两会提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市的发展出谋划策;认真做好参政议政工作,切实推动课题调研,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;管理和发展贵阳市区域类民革党员,推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道广大党员的工作动态;认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。

(二)  部门预算单位构成:本部门为市级行政单位,无下属单位。内设机构为办公室、组织部、宣传部、社会服务部等四个部(室)。

(三)  部门人员构成:本部门核定编制数为10人(其中:行政编制9人,工勤编制1人);实有在编人员9人(其中:行政编制9人,工勤编制0人);退休人员7人,共计16人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.深入加强政治理论学习,着力加强政治把握能力。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届四中、五中全会精神作为首要政治任务,认真学习习近平总书记关于新型政党制度的重要论述,加强对民革党章党史,统战理论知识的深入学习。坚定正确的政治方向,做到理论与实际紧密结合,科学判断当前形势、适应历史趋势和准确把握方向,善于从政治上观察、分析和处理问题,始终与中国共产党保持高度一致性。

2.深入抓好参政履职工作,着力加强参政议政能力。按照民革举全党之力抓好参政议政工作新要求,全面推动参政议政履职建设。做好贵阳市十四五规划的协商建议,加强与课题调研实践基地的协调联系,通过课题选题、实施调研、科学分析等程序,完成协商计划规定的必选课题1个,完成至少2个以上的自选调研课题。发挥好参政议政专委会和智囊团、专家团的优势作用,挖掘支部参政议政优秀人才,充实队伍建设。提前谋划做好两会提案建议报送工作,注重社情民意信息线索的征集,努力实现参政议政提质增效的工作目标。

3.深入推动组织建设发展,着力加强组织领导能力。在全面完成支部换届工作的基础上,认真筹备、精心组织,切实做好民革贵阳市第八次代表大会的相关组织工作,以确保政治交接稳定为核心,推动大会圆满顺利召开。按照新的组织发展要求,完成民革党员发展任务,组织好民革培训班,积极选派党员参加省市培训。加强领导班子建设,组织开好民主生活会,认真贯彻民主集中制。推动内部监督委员会参与到换届以及民主监督等重要工作中来。

4.深入开展特色创建活动,着力加强合作共事能力。做好从脱贫攻坚到乡村振兴的转变衔接,探索帮扶的长效机制和措施。充分整合有效资源,发挥三农领域优势作用,在政策调研、产业帮扶、民主监督等方面加强与职能部门的合作交流。不断深化社会服务工作的内容和形式,充分发挥民革党员智力密集、联系广泛的优势,开展好义诊、农技等智力支边活动。创新活动形式、丰富活动内容,继续推动同心助学品牌活动持续开展。

5.深入促进规范化建设,着力加强解决自身问题能力。增强机关干部对绩效目标考核的重视力度,倒排工期、稳步推进、力争上游,确保绩效考核目标任务的顺利完成。不断推进机关工作科学化、制度化和规范化。强化服务意识,提升民革市委各类会议和重要活动的后勤保障服务质量,进一步提高机关精细化服务水平。抓好反腐倡廉警示教育学习,不断营造风清气正的工作环境。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2021年预算总收入277.68万元,其中:一般公共财政预算拨款(补助)收入277.68万元。部门预算总支出277.68万元,其中:基本支出226.68 万元,项目支出51万元。2021年预算总体收支较去年增加20.98 万元,其中基本支出增加8.50万元,主要原因是人员新进及退休变动影响;项目支出较去年增加12.48万元,主要原因是2021 年是民革换届年,增加了召开代表大会的必要支出。

(二)部门收入总体情况(详见表2

2021年部门预算收入总额为277.68万元,其中:一般公共预算拨款(补助)收入277.68万元。2021年部门预算总收入较去年增加20.98万元,其中基本支出增加8.50万元,主要原因是人员新进及退休变动影响;项目支出较去年增加12.48万元,主要原因是2021年是民革换届年,增加了召开代表大会的必要支出。

(三)部门支出总体情况(详见表3

12021年部门预算总支出277.68万元,其中:基本支出226.68万元,项目支出51万元。

22021年部门预算总支出277.68万元,按支出功能科目分类类级具体为:(2012801)行政运行159.84万元,较去年减少 22.38万元,主要原因是行政单位离退休经费单列;(2012802)一般行政管理事务26万元,较去年增加10.98万元,主要原因是增加换届经费支出;(2012804)参政议政25万元,较去年增加1.5 万元,主要原因是参政议政工作实际需求支出增加;(2080501)行政单位离退休26.24万元,此科目为新增科目,单独反映机关单位离退休人员相关经费;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元,较去年增加1.77万元,主要原因是人员变动及基数调整;(2089999)其他社会保障和就业支出0.27万元,此科目为新增科目,反映机关单位人员工伤保险支出;(2101101)行政单位医疗7万元,较去年增加1.68万元,主要原因是人员变动及基数调整;(2101103)公务员医疗补助5.5万元,较去年增加0.8万元,主要原因是人员变动及基数调整;(2210201)住房公积金15.83万元,较去年减少0.11万元,主要原因是人员新进及退休变动影响。

32021年部门预算总支出277.68万元,其中:基本支出 226.68万元,其中基本支出较去年增加8.50万元,主要原因是人员新进及退休变动影响;项目支出51万元,较去年增加12.48 万元,主要原因是2021年是民革换届年,增加了召开代表大会的必要支出。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4

2021年财政拨款收支总预算277.68万元,其中:一般公共 预算拨款收支277.68万元,较去年增加20.98万元,主要原因是增加了召开代表大会的必要支出。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5

2021年部门一般公共预算支出277.68万元,其中:(2012801)行政运行159.84万元,较去年减少22.38万元,主要原因是行政单位离退休经费单列;(2012802)一般行政管理事务26万元,较去年增加10.98万元,主要原因是增加了换届代表大会经费;(2012804)参政议政25万元,较去年增加1.5万元,主要原主委专项经费合并;(2080501)行政单位离退休26.24万元,此科目为新增科目,单独反映机关单位离退休人员相关经费;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元,较去年增加1.77万元,主要原因是人员变动及基数调整;(2089999)其他社会保障和就业支出0.27万元,此科目为新增科目,反映机关单位人员工伤保险支出;(2101101)行政单位医疗7万元,较去年增加1.68万元,主要原因是人员变动及基数调整;(2101103)公务员医疗补助5.5万元,较去年增加0.18万元,主要原因是是人员变动及基数调整;(2210201)住房公积金15.83万元,较去年增加0.11万元,主要原因是人员变动及基数调整。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表67

2021年一般公共预算基本支出226.68万元。其中人员经费186.88万元,公用经费39.80万元。

(七)一般公共预算“三公经费支出情况(详见表8

2021年部门一般公共预算三公经费支出为2.28万元,其中:公务接待费0.16万元,公务用车运行维护费2.12万元。两者与2020年度相比均持平,主要原因是厉行节约,控制成本和接待工作。2021年本单位公务用车数量为1辆,为通讯应急用车。

2021年本单位因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

公务用车购置无预算安排。

(八)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9本单位无此项支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10 

本单位无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表11本单位无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表12

本单位 2021年部门整体绩效支出为277.68 万元。为提高资金使用效率,规范做好资金的使用管理,根据自身工作实际,科学合理的制定了整体绩效目标任务,严格对应指标开展支出绩效管理,具体请见表12

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表1314

本单位 2021 年项目支出预算为51万元。为做好项目支出的规范管理,制定了合理的绩效目标,推动绩效管理正常开展。现将其中两个项目支出绩效目标及指标进行公示,具体请见表1314

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

  1. 机关运行经费情况:今年本单位机关(机构)运行经费财政拨款预算39.4万元,比上年预算增加0.22万元,增加 0.56%,主要原因是新增人员变动影响。机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2. 政府采购情况:今年我单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位的国有资产合计12.20万元,其中流动资产0.05万元,固定资产11.95 万元。本预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。资产较上年的增加0.6万元,原因是新增办公电脑和打印机设备。

  1. 预算绩效管理情况:2021年,实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及财政拨款预算51万元。

  2. 项目支出安排情况:民革贵阳市委2021年一般公共预算支出277.68万元,其中基本支出226.68万元、项目支出51 万元。本单位项目支出为基层党员活动经费6万元、民主党派换届工作经费20万元、参政议政及综合事务管理经费25万元,无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出,项目经费主要是推动和保障民革业务工作的正常开展。

(六)专有名词解释

1.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由民革贵阳市单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项):指民革贵阳市用于社会保障和就业方面的其他支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指民革贵阳市基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指民革贵阳市公务员医疗补助经费。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2021年部门预算及三公经费预算公开表(详见附件2


表1                2021年收支预算总表

2021年收入


2021年支出


项  目

预算数(万元)

项   目

预算数(万元)

一、一般公共预算拨款收入

277.68  

一、基本支出

226.68  

二、政府性基金预算拨款收入


 (一)人员经费

186.88  

三、国有资本经营预算拨款收入


 (二)公用经费

39.80  

四、上级补助收入


二、项目支出

51.00  

五、事业收入


 (一)本级资金项目支出

51.00  

六、经营收入


 (二)上级资金项目支出


七、其他收入


三、经营支出




四、上缴上级支出




五、对附属单位的补助支出




六、其他支出














本年收入合计

277.68  

本 年 支 出 合 计

277.68  

八、上年结转


七、结转下年






收  入  总  计

277.68  

支  出  总  计

277.68  


表2                   2021年收入预算总表                  单位:万元


功能分类科目

收入总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转

编码

科目名称

201

一般公共服务支出

277.68

             277.68








20128

 民主党派及工商联事务

277.68

             277.68








2012801

  行政运行

159.84

             159.84








2012802

  一般行政管理事务

26.00

               26.00








2012804

  参政议政

25.00

               25.00








2080501

  行政单位离退休

26.24

               26.24








2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.00

               12.00








2089999

  其他社会保障和就业支出

0.27

                  0.27








2101101

  行政单位医疗

7.00

                  7.00








2101103

  公务员医疗补助

5.50

                  5.50








2210201

  住房公积金

15.83

               15.83




















合计

277.68

             277.68









表3                 2021年支出预算总表                      单位:万元


功能分类科目

支出总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位的补助支出

其他支出

上年结转资金安排的支出

编码

科目名称

201

一般公共服务支出

277.68

             277.68








20128

 民主党派及工商联事务

277.68

             277.68








2012801

  行政运行

159.84

             159.84








2012802

  一般行政管理事务

26.00

               26.00








2012804

  参政议政

25.00

               25.00








2080501

  行政单位离退休

26.24

               26.24








2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.00

               12.00








2089999

  其他社会保障和就业支出

0.27

                  0.27








2101101

  行政单位医疗

7.00

                  7.00








2101103

  公务员医疗补助

5.50

                  5.50








2210201

  住房公积金

15.83

               15.83




















合计

277.68

             277.68









表4                 2021年财政拨款收支总表

收入



支出

项目

预算数(万元)

项目


预算数(万元)

一、一般公共预算拨款收入

277.68

 一、一般公共服务支出


210.84

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出


38.51



九、卫生健康支出


12.50



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出


15.83



二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出





二十二、预备费





二十三、其他支出





二十四、转移性支出





二十五、债务还本支出





二十六、债务付息支出





二十七、债务发行费用支出





二十八、国有资本经营预算支出








本年收入合计

277.68  

本年支出合计


277.68

四、上年结转


二十九、结转下年








收入总计

277.68

                                       支出总计


277.68


表5              2021年一般公共预算支出表                单位:万元


功能分类科目

总计

基本支出


项目支出

编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级资金项目支出

上级资金项目支出

201

一般公共服务支出

277.68

                 226.68  

186.88  

39.80  

51.00

                    51.00  


20128

 民主党派及工商联事务

277.68

                 226.68  

186.88  

39.80  

51.00

                    51.00  


2012801

  行政运行

159.84

                 159.84  

159.84  

39.80  




2012802

  一般行政管理事务

26.00




26.00

                    26.00  


2012804

  参政议政

25.00




25.00

                    25.00


2080501

  行政单位离退休

26.24

                    26.24  

26.24  





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.00

                    12.00  

12.00  





2089999

  其他社会保障和就业支出

0.27

                      0.27  

0.27  





2101101

  行政单位医疗

7.00

                      7.00  

7.00  





2101103

  公务员医疗补助

5.50

                      5.50  

5.50  





2210201

  住房公积金

15.83

                    15.83  

15.83  















合计

277.68

                 226.68

                  200.15

                    39.80

                    51.00

                    51.00



表6    2021年一般公共预算基本支出表(按部门预算经济科目) 单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


小计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

160.34  

160.34  



01

    基本工资

40.71  

40.71  



02

    津贴补贴

39.82  

39.82  



03

    奖金

39.21  

39.21  



08

    机关事业单位基本养老保险缴费

12.00  

12.00  



10

    职工基本医疗保险缴费

7.00  

7.00  



11

    公务员医疗补助缴费

5.50  

5.50  



12

    其他社会保障缴费

0.27  

0.27  



13

    住房公积金

15.83  

15.83  


302


商品和服务支出

39.40  


39.40  


01

    办公费

4.51  


4.51  


02

    印刷费

1.00  


1.00  


07

    邮电费

1.82  


1.82  


11

    差旅费

2.00  


2.00  


15

    会议费

1.00  


1.00  


16

    培训费

1.00  


1.00  


17

    公务接待费

0.16  


0.16  


26

    劳务费

1.00  


1.00  


28

    工会经费

1.58  


1.58  


31

    公务用车运行维护费

2.12  


2.12  


39

    其他交通费用

11.55  


11.55  


99

    其他商品和服务支出

11.66  


11.66  

303


对个人和家庭的补助

26.54  

26.54  



02

    退休费

26.24  

26.24  



09

    奖励金

0.30  

0.30  


310


    资本性支出

0.40  


0.40  


07

    信息网络及软件购置更新

0.40  


0.40  



合计

226.68

186.88

39.80


表7   2021年一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类科目)单位:万元

科目编码


科目名称

基本支出









小计

人员经费

公用经费

501


机关工资福利支出


160.34  

160.34  



01

  工资津补贴


119.73  

119.73  



02

  社会保障缴费


24.77  

24.77  



03

  住房公积金


15.83  

15.83  


502


机关商品和服务支出


39.40  


39.40  


01

  办公经费


22.46  


22.46  


02

  会议费


1.00  


1.00  


03

  培训费


1.00  


1.00  


05

  委托业务费


1.00  


1.00  


06

  公务接待费


0.16  


0.16  


08

  公务用车运行维护费


2.12  


2.12  


99

  其他商品和服务支出


11.66  


11.66  

503


机关资本性支出(一)


0.40  


0.40  


06

  设备购置


0.40  


0.40  

509


对个人和家庭的补助


26.54  

26.54  



01

  社会福利和救助


0.30  

0.30  



05

  离退休费


26.24  

26.24  





合计

226.68

186.88

39.80


 
                   2021年一般公共预算三公经费支出表

项目

2021年初预算数(万元)

2020年初预算数(万元)

2021年与上年预算数相比增减变化比率

%

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021三公经费支出占一般公共预算支出的比重

%

备注

合计

2.38

2.38


按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,减少“三公”经费预算安排

0.86%


一、 因公出国(境)费

0

0

0%

-

0%


二、公务接待费

0.16

0.16

0%

厉行节约,尽量减少公务接待

0.06%


三、公务车购置及运行维护费

2.12

2.12

0%

-

0.76%


1、公务用车运行维护费

2.12

2.12

0%

按照厉行节约精神,减少公车运转经费

0.76%


2、公务用车购置费

0

0

0%


0%


说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强三公经费管理,按照国家和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。


表9           2021年市级对下专项转移支付预算支出表         单位:万元


功能分类科目

下达区(县、市)名称

市级资金下区(县、市)项目支出

编码

科目名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

201

一般公共服务支出


无此项支出




20128

    民主党派及工商联事务






2012802

    一般行政管理事务






































































合计







2021年政府性基金预算支出表        单位:万元


功能分类科目

总计

基本支出


项目支出

编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

本级资金项目支出

上级资金项目支出

229

其他支出

无政府性基金支出







22960

 彩票公益金安排的支出








2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出








2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

















































































合计









表11       2021年国有资本经营预算支出表 

   2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

填报日期:2021.3.24

部门(单位)总体资金情况(万

元):

资金总额:

277.68

基本支出

226.68

项目支出

51

其他


 部门职能概述

做好“两会”提案建议工作,积极组织和动员党员中的政协委员和人大代表起草提案建议,为贵阳市的发展出谋划策;认真做好参政议政工作,切实推动课题调研,围绕全市中心工作,拟定调研题目,实地开展调查研究;认真做好智力支边社会服务工作,充分发挥民革党员智力密集和联系广泛的优势,为贵阳市贫困乡村开展农业、医卫、教育帮扶行动;管理和发展贵阳市区域类民革党员,推动各支部工作的开展,确保组织建设有序进行;发挥民主监督作用,将老百姓关心的热点和难点问题向有关部门进行及时反映;利用贵阳民革网和《贵阳民革》刊宣传和报道广大党员的工作动态;认真完成中共市委、市政府等部门交办的工作任务。本部门为市级行政单位,无下属单位。内设机构为办公室、组织部、宣传部、社会服务部等四个部(室)。本部门核定编制数为10人(其中:行政编制9人,工勤编制1人);实有在编人员9人(其中:行政编制9人,工勤编制0人);退休人员7人,共计16人。

 部门绩效目标

认真完成民革省委、中共市委统战部制定的绩效目标考核工作。加强政治理论学习,完成全市“ 两会”提案建议工作,做好2021年度中共市委协商课题;按照民革省委要求,做好新党员的发展和培养工作,引导17个基层支部开展组织生活;做好社会服务,以智力支边为依托,开展具有特色的品牌活动;认真按照有关要求,做好各类信息的收集和上报工作。确保政治交接稳定,确保民革第八次代表大会的顺利召开,换届选举出新一届领导班子。

 部门绩效分目标

目标1:按照中共市委统战干部目标考核办法,完成绩效目标任务。

目标2:按照民革省委工作要求和自身建设发展任务,做好参政党建设。

目标3:顺利召开民革贵阳市第八次代表大会,确保换届选举顺利。

 部门绩效目标阶段性计划

(1)月至(4)月:安排部署全年工作任务,细化责任分解,制定全年工作要点。

(5)月至(10)月:按照工作计划,完成组织换届、参政议政、组织发展、信息宣传、社会服务等重点工作任务,完成市级部门安排的其他工作任务。

(11)月至(12)月:总结全年工作,参加目标考核,确保全年任务的顺利完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

向市“两会”提交均集体和个人提案建议

≥30


完成中共市委课题调研任务报送调研报告

≥3


组织机关干部理论学习

≥12


向中共市委统战部报送工作信息

≥30


按照规定,做好民革党员发展工作

≤31


向民革省委、市政协报送社情民意

≥5


质量

参加和指导基层支部组织生活

≥20

积极参加基层支部组织活动,得到广大民革党员认可。

开展好社会服务精品活动

1

创建精品社会服务活动1个,并且得到市委统战部认可。

时效

根据实际拨付基层组织经费

截至2021年10月30日完成拨付


按照要求,完成好民革市委换届工作

截至2021年6月30日完成换届工作


成本

做好机关基本支出、项目经费的管理和使用

=100%


效益

经济效益



社会效益

提案建议、课题调研转化为实际成果

≥1


生态效益



可持续影响

发挥民革党员正能量作用积极宣传典型

≥1


满意度

服务对象满意度

民革党员对市委会的2021工作认可度

≥90%


其他

……



其他说明的问题









2021年项目支出绩效目标批复表(项目一)

项目名称

参政议政及综合事务管理经费

主管部门及代码

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

901145001

实施单位

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)

25

 财政资金

25

 其中:本级安排

25

 其他资金


年度绩效目标

总目标

目标概述:推动提案建议、社情民意、课题调研等工作顺利开展,支持涉及党派发展的组织宣传、社会服务等综合性管理事务工作顺利推动,确保全年工作目标的顺利完成。

分目标

目标1:完成好提案建议20条以上,完成省市重点调研课题2篇,完成社情民意5篇。

目标2:完成推动党派发展的组织宣传、社会服务等综合管理工作实施。

阶段性目标

(01)月至(03)月:做好“两会”的提案建议收集上报工作。完成至少20条以上提案建议报送。

(04)月至(10)月:做好调研课题的实施、报告起草、最终上报等工作。至少向省市上报2篇重点调研课题。完成至少5条社情民意上报,完成涉及参政议政其他工作项目。

(01)月至(12)月:确保全年组织建设、信息宣传、社会服务等多项党派综合性事务的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

民革市委2021年提案建议上报数

≥30

至少完成30条政

协提案和人大建议的报送

民革市委2021年课题调研完成数

≥3

至少完成3篇省

市级课题调研报告

民革市委2021年社情民意上报数

≥5

至少向民革省委

、市政协上报5 篇社情民意

订阅民革中央2021《团结报》数量

≥40%

至少订阅党员数量40%的《团结报》

质量指标

提案建议、课题调研获得省、市领导批示

≥1

相关材料至少1 篇获得批示

提案建议得到妥善回复和办法

≥90%

提案建议回复办理率大于90%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

继续开展和创建品牌帮扶活动

≥1

开展民革特色社会服务工作

生态效益指标



可持续影响指标

注重对民革正能量的宣传报道

≥30

上报有关信息动态30条以上

满意度指标

服务对象满意度指标

民革党员对工作满意度

≥90%

民革党员对市委会工作满意度高于90%








2021年项目支出绩效目标批复表(项目二)

项目名称

民主党派换届工作经费

主管部门及代码

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

901145001

实施单位

中国国民党革命委员会贵阳市委员会

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)

20

 财政资金

20

 其中:本级安排

20

 其他资金


年度绩效目标

总目标

目标概述:2021年顺利召开民革贵阳市第八次代表大会,选举民革贵阳市第九届委员会,确保政治交接平稳。

分目标

目标1:召开民革贵阳市第八次代表大会目标2:选举出民革贵阳市第九届委员会

阶段性目标

(01)月至(05)月:做好换届前期准备工作,代表委员的推荐考察,会议场地和相关会务,确保好代表大会具体流程。

(05)月至(06)月:召开代表大会,完成会议议程,选举新一届委员会。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

民革贵阳市第八次代表大会会期

3

会期3天

代表大会与会代表、工作人员人数

≥130

代表人数、工作人数大于130人

住宿安排

≥65

至少安排65间住宿标间

会场租赁

4

需要1个主会场

、3个分会场

会议用餐

正常用餐需求

安排1天三餐,采取自助餐形式

公共交通安排

1

安排1辆大巴车负责接送

质量指标

完成代表大会既定议程

完成民革贵阳市委第八次代表大会议程。圆满完成选举工作。

100%完成会议任务。

效益指标

社会效益指标

投票选举出党员认可的新一届领导班子

选举出新一届领导班子









 


附件2:2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf

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